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En el punteo de extractos por norma 43 y en los movimientos de caja, se dispone de una opción para el cobro lista de opciones relacionadas con expedientes.
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Puede iniciar el expediente con un ingreso por parte del cliente o bien registrando un pago desde caja o banco del administrador.
Supongamos el caso de recibir un ingreso por parte del cliente. Al escoger esta opción se solicita el contacto al que está vinculado el expediente.
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| Info |
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Al hacer clic en Finalizar, se genera el movimiento bancario, que queda pendiente de puntear y se registra el expediente, dejando abierta su ficha. |
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Vista de expedientes
La vista de los expedientes tiene el siguiente aspecto.
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Permite identificar los diferentes movimientos para los que es utilizado el dinero ingresado en el expediente y que están relacionados con recibos o facturas generados por el administrador .
Muestra la siguiente ventana, en la que debe indicar el tipo de operación. Para cada una de ellas se abrirá una ventana similar a la que se muestra en las opciones de Norma 43 y movimientos de caja.
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