A continuación, se muestran las diferentes ventanas que componen el asistente para añadir una nueva factura de proveedor, explicando las casillas que la componen.
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Clase de factura: Indique de qué tipo de factura se trata. La clase de factura condiciona la solicitud de otros campos relacionados con el tratamiento del IVA. Haga clic aquí para más información.
Documentos: Si ha recibido ya la factura y lo desea puede incorporar el documento digitalizado o digitalizarlo en este mismo momento.
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Cuenta contable IVA: Sólo se muestra este campo si tiene activado el enlace contable en la ficha de empresa. Al escoger el tipo de IVA se actualiza con la cuenta contable asociada a ese IVA. Lo puede cambiar si lo cree necesario.
Excluir de IRPF: Debe activar esta casilla si desea que no se aplique retención de IRPF sobre esta línea de la factura.
Al aceptar la línea, se añade a la lista. Si necesita entrar más líneas haga clic en Nuevo concepto. Si no, haga clic en Siguiente.
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