...
Si se superan todas las validaciones anteriores se crea automáticamente el registro de la factura con los siguientes datos.
La entidad correspondiente al NIF localizado en el paso 1.
Las líneas de gasto establecidas en el seguro o mantenimiento localizado en el paso 1.
Fecha de expedición, número de factura, IVA, IRPF e importe total extraídos del documento.
Documento de la factura.
Se marca como pendiente de pago y pendiente de aceptación por el administradoraceptada.
La casilla Pendiente de revisar se activará sólo si en el seguro o mantenimiento localizado en el paso 1 está activada la casilla Marcar facturas que se creen como pendientes de revisar.
Si no se supera alguna de las validaciones, deja el documento en la carpeta “Facturas a identificar”, adjuntando los siguientes datos:
La entidad correspondiente al NIF localizado en el paso 1.
Fecha de expedición, número de factura e importe total extraídos del documento.
Texto explicativo de porqué no se pudo identificar o crear la factura.
...