Proceso de aprobación
Inicio y opciones de regularización de saldos
Acceda a la liquidación y abra su ficha.
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Si ha activado la opción Generar cuota por el saldo de liquidación completo y compensar los recibos ordinarios pendientes la siguiente ventana del asistente solicita si la cuota de saldo se emite junto a la cuota ordinaria o en recibo independiente. Además permite indicar si quiere fraccionar esa cuota en varios recibos.
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Verificación de saldos individuales y decisión de regularización por departamento
La siguiente ventana muestra el resumen de departamentos, con los datos resultantes de la liquidación.
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A continuación, detallamos se detalla la información más relevante de esta ventana:
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Haciendo doble clic sobre una línea, se muestra una ventana en la que puede cambiar el tratamiento del saldo para este departamento.
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Finalizar la aprobación
Si hace clic en Finalizar, le solicita confirmación, tras la cual se realiza el proceso de aprobación.
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En el caso de que haya saldos que se deban pagar por transferencia, se abrirá automáticamente el explorador de archivos con el archivo para remitir a la entidad bancaria.
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Resultado de la aprobación
Propietarios con saldo para el cobro de próximos recibos
Para aquellos propietarios a los que se haya decidido usar el saldo para el cobro de próximos recibos, se guardará el importe en la ficha de la comunidad, vinculada al departamento.
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Ficha de la liquidación
Al finalizar la aprobación, en la ficha de la propia liquidación se añaden tres nuevas columnas.
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