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Introducción
Este proceso se encarga de generar pre-facturas de comisiones a industriales a partir de la información contenida en las facturas pagadas a los industriales, siempre y cuando las facturas tengan la casilla Generar facturas del administrador al industrial como cliente activada y su estado sea Pagada.
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No se tiene en cuenta si la casilla Descontar comisión en el pago de las facturas por cuenta del administrador está activada o desactivada, sino si está realmente pagada. |
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Proceso de generación de pre-facturas
Para generar las pre-facturas de comisiones, vaya al menú Facturación, haga clic en Generar pre-facturas y escoja Comisiones a industriales.
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Tipo de factura. Indique el tipo de factura que se asignará a las pre-facturas que se van a generar. Recuerde que el tipo de factura determina la plantilla de factura que se va a usar y, por lo tanto, el diseño de la misma. Haga clic aquí para más información.
Oficina asignada a la factura. Si tiene definida más de una oficina, debe indicar a qué oficina se vincularán las facturas de comisión que emita.
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Filtrado por oficina. Solicita la oficina a filtrar tomando para el cálculo únicamente las facturas de industrial asociadas a dicha oficina y cuya comisión no se ha facturado todavía.
Este cuadro se muestra únicamente si el administrador tiene abierta más de una oficina. Si sólo tiene una, se omite.
Agrupación de comisiones en pre-facturas.
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Facturas cuya comisión no se descontó del pago al industrial. Estas pre-facturas se generarán siguiendo la indicación del usuario en la esta ventana del proceso.
Agrupar comisiones de varias facturas del mismo industrial en una única pre-factura. Se agruparán las comisiones de todas las facturas del industrial en una sola pre-factura de comisión.
Generar una pre-factura por cada vencimiento de factura. Se generará una pre-factura por cada factura de industrial pagada.
La segunda pantalla del proceso, localiza todas las facturas de industrial cuya comisión no ha sido todavía facturada y que cumplen los filtros indicados en la primera ventana, prepara las pre-facturas agrupándolas según la configuración introducida y las muestra en una lista.
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Si la columna Cobro a cuenta está a cero , significa que, tras la emisión de la factura, ésta quedará pendiente de cobro. En cambio si el valor de Cobro a cuenta es el mismo que el de Importe total, dicha factura se generará automáticamente como cobrada.
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Las pre-facturas creadas a partir de las comisiones descontadas al industrial en el pago de sus facturas, se marcan automáticamente como cobradas.
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Emisión posterior de las facturas
Una vez creadas las pre-facturas creadas, ya se podrán sólo falta emitir las facturas desde la opción Emitir facturas -> Clientes. Para que en la emisión se incluyan las pre-facturas de comisiones, debe configurar la ventana del asistente del siguiente modo:
Activando la casilla Prefactura sin fecha prevista de emisión.
Seleccionando el mismo Tipo de factura que seleccionó en el asistente de generación de pre-facturas de comisiones.
Escogiendo Todas o Comisión industrial en la casilla Proveniente de.
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Haga clic aquí para acceder a la ayuda del proceso Emitir facturas.
Haga clic aquí para ver qué forma de cobro se asigna a las facturas emitidas.
Una vez creadas las facturas, quedarán como pendientes de cobro aquellas cuyo importe no se haya descontado al industrial en el pago de sus facturas. Para esas facturas, puede domiciliar los vencimientos desde el proceso ya conocido de proceso Domiciliar vencimientos -> Clientes, o realizar el cobro de estas facturas desde cualquiera de los canales que adminet dispone para estos casos (caja o punteo de extracto). Haga clic aquí para acceder a la ayuda del proceso Domiciliar vencimientos.