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Haga clic en Siguiente. El programa selecciona y muestra las facturas pendientes de pago cuya fecha es menor o igual a la de la casilla Pagar hasta fecha y cuya forma de pago es Cheque, envío por correo o Cheque, pasan por despacho.xxxx
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Haga clic en Siguiente.
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Sólo en el caso de que el administrador disponga de más de una cuenta bancaria, se mostrará esta ventana en la que permitirá repartir el pago entre ellas. Haga clic aquí para ver cómo funciona el botón Cambiar distribución de importes.
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Impresión
La siguiente ventana muestra la impresora por donde se imprimirán los cheques. Puede cambiarla, si lo desea.
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Para cada cuenta se muestra la plantilla de cheque que va a emplear y el número de cheques a emitir.
Si para alguna cuenta bancaria desactiva la casilla Imprimir, se procesará la contabilización del pago por cheque sin la impresión de los mismos.xxxx
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Al hacer clic en Siguiente, se le advierte de que va a iniciarse el proceso y que ya no podrá volver a atrás.xxxx
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A continuación, muestra un mensaje para que confirme que tiene el papel de cheques puesto en al impresora para la primera de las cuentas bancarias. Al contestar Sí, se inicia la impresión.xxxx
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Al finalizar la impresión, debe informar en pantalla la numeración de los cheques impresos, para que adminet pueda guardar el número de cheque en el movimiento bancario.xxxx
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Re-imprimir cheques, le permite volver a imprimirlos si ha tenido algún problema con la impresora.
Imprimir listado cheques le facilita un informe con los cheques impresos.Si tiene más cuentas de las que emitir cheques, el proceso continúa con la siguiente cuenta.xxxx
Al finalizar la impresión también solicita la numeración de los cheques.
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Contabilización
Al finalizar la impresión de todos los cheques, se realizará la contabilización del pago.xxxx
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El programa muestra este mensaje para informarle de que ha finalizado el proceso.xxxx
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