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Introducción
La estructura de liquidación es una página en la que se define cuantas liquidaciones se emitirán al arrendador, qué propiedades se incluirán en cada una y de qué forma se agruparán estas propiedades dentro de la liquidación.
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Cuenta contable: Este dato sólo se solicitará si en la ficha de Datos empresa Empresa tiene activado el enlace contable. Debe indicar la cuenta de su contabilidad en la que se registrarán los pagos que se le realicen al arrendador.
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Fecha última liquidación: Por cada liquidación que se emita de esta hoja, ya sea liquidación periódica (revisarlink) o liquidación puntual (revisarlink)sea liquidación periódica o liquidación puntual, el programa guardará la fecha de finalización. Esta fecha servirá de punto de partida para la siguiente liquidación. Cuando dé de alta el arrendador, coloque en esta casilla el día anterior al que desea iniciar sus liquidaciones. Por ejemplo, Si desea iniciar las liquidaciones el 01/01/2019, escriba 31/12/2018.
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Periodo de liquidación: Indique con qué frecuencia emitirá liquidaciones de reparto a este arrendador.
No emitir liquidación temporalmente: Active esta casilla si desea no emitir la liquidación de esta hoja durante un tiempo. Haga clic aquí para más información.
Habilitar anticipos de liquidación: Si desea efectuar anticipos de liquidación para esta hoja, active esta casilla. Haga Haga clic aquí para más información (revisarlink).
Forma de pago de la liquidación
Retener el pago de la liquidación: Active esta casilla si desea no pagar esta liquidación durante un tiempo. Haga clic aquí para más información.
Si la forma de pago de la liquidación es Traspasar a perceptor, el saldo se transfiere independientemente de lo que diga la casilla Retener el pago de la liquidación. Si desea retenerle el saldo al perceptor debe configurar la retención en su propia ficha.
En la pestaña Forma de pago de la liquidación encontrará activada la casilla Usar la forma de pago por defecto del arrendador.
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Recuerde que para el arrendador de tipo Cuenta de arrendador se omite la pestaña Forma de pago de la liquidación ya que el saldo de liquidación se le paga o cobra a la cuenta que tiene identificada en la sección Cuenta bancaria.
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Nombre: Es el nombre que se le asigna al grupo de liquidación. Este nombre saldrá como cabecera de los datos del grupo en la liquidación.
No incluir en liquidación temporalmente: Active esta casilla cuando desee no liquidar ese grupo pero sí la hoja de liquidación en la que está incluido. Sería el caso en que una hoja tenga varios grupos de liquidación, que los departamentos de uno de ellos hayan quedado desocupados y que no se desee mostrar ese grupo en la liquidación mientras no tenga alquileres. Si activa esta casilla en uno de los grupos, la liquidación se seguirá emitiendo con el resto de grupos de liquidación. Haga clic aquí para más información.
Cuenta contable: Este dato sólo se solicitará si en la ficha de Datos empresa Empresa tiene activado el enlace contable. Debe indicar la cuenta de su contabilidad en la que se cargarán los pagos que se adjudiquen a ese grupo y se abonarán los cobros de recibos.
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Con el botón Nuevo concepto, añada las líneas que desee. Se imprimirán en la liquidación en el mismo orden en que las relacione.
Haga clic aquí para ver los datos solicitados en los conceptos de honorarios del grupo de liquidación de alquileres (revisarlink).
Coeficientes
En la pestaña Coeficientes se podrá, si es necesario, introducir coeficientes de reparto.
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Para añadir un nuevo coeficiente, haga clic derecho y escoja Nuevo.
Haga clic aquí para ver cómo funciona el asistente para dar de alta coeficientes de reparto del grupo de liquidación de alquileres (revisarlink).
Modificar la estructura de liquidación del arrendador
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