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Estado de tramitación: Permite 3 4 opciones:
Pendiente de aceptación (administrador). Debe ser aprobada por el destinatario o por el administrador administrador y dicha aprobación todavía no se ha producido. Estas facturas no serán pagadas mientras no se produzca la aceptación de las mismas.
Pendiente de aceptación (propietario). Debe ser aprobada por el arrendador y dicha aprobación todavía no se ha producido. Estas facturas no serán pagadas mientras no se produzca la aceptación de las mismas. La aprobación puede ser efectuada mediante ADMINET24H. Haga clic aquí para más información.
Aceptada. Ya ha sido aprobada o no se requiere dicha aprobación para su pago.
Rechazada. La factura no ha sido aprobada y por lo tanto no será pagada.
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Asociado a: Se muestra la selección efectuada en la primera ventana, sin permitir modificarla.
Forma de reparto: Se puede vincular a un departamento, a todos a partes iguales o a un coeficiente. Haga clic aquí para más información sobre la forma de reparto.
Importe: Indique el importe para este concepto.
IVA: Escoja el tipo de IVA a aplicar.
Importe IVA: El importe de IVA se calculará automáticamente tras indicar el importe y escoger el tipo de IVA.
Tipo de gasto: Debe indicar si este gasto se considera Fijo u Ocasional.
Excluir de IRPF:
Comunidad/Macrocomunidad: Debe indicar si corresponde a una comunidad o a una macrocomunidad.
Comunidad: Debe escoger la comunidad o macro a la que pertenece. Si la que escoja tiene más de un grupo de liquidación o bienes comunes, deberá indicar, en la casilla de la derecha, a cuál de ellos se debe asignar la factura. Si en la primera ventana asoció la factura a un mantenimiento o seguro ya existente, esta casilla vendrá asignada de forma automática.
Gastos ordinarios/Derramas/Fondo de reserva: Indique en cuál de las liquidaciones debe constar esta factura. Si escoge Derramas, se permitirá escoger a cuál de las derramas abiertas en la comunidad o macro se vincula.
Comentarios: Puede añadir las observaciones y comentarios, correspondientes a esta factura, que desee reflejar para poder consultar más adelante.
En la siguiente ventana debe introducir los importes totales de la factura.
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imagenDebe activar esta casilla si desea que no se aplique retención de IRPF sobre esta línea de la factura.
Al aceptar la línea, se añade a la lista. Si necesita entrar más líneas haga clic en Nuevo concepto. Si no, haga clic en Siguiente.
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La siguiente ventana solicita la forma de pago al industrial y los vencimientos.
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Forma de pago: Debe indicar de qué forma se pagará esta factura al industrial. Si escoge transferencia, debe tener registrada por lo menos una cuenta bancaria en la ficha del industrial.
Comisión
Si el industrial tiene indicado en su ficha que paga comisión al administrador, se copian estos datos de la ficha del industrial a la factura. Pueden personalizarse estos datos si se han negociado condiciones especiales para esta factura.
% comisión: Se debe indicar el porcentaje de comisión que cobra el administrador sobre la base imponible de la factura. El importe de la comisión se calculará automáticamente.
Generar facturas del administrador al industrial como cliente: Si se activa, al realizar el pago de la factura al industrial, adminet le emitirá una factura por el importe de la suma de las comisiones contenidas en las facturas pagadas.
Descontar comisión en el pago de las facturas por cuenta del administrador: Si la factura se paga al industrial desde una cuenta bancaria del administrador y se activa esta casilla, el importe de la comisión se descontará del importe a pagar. En este caso, la factura por comisiones que se emita al industrial se registrará automáticamente como pagada
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En esta ventana debe indicar el concepto de gasto que se debe introducir en la liquidación de la comunidad al pagar esta factura. Puede indicar varios conceptos distintos y distribuir el importe total entre ellos.
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Vencimientos: Indique el número de veces en que se pagará esta factura. Por defecto se ofrece 1. En la ventana inferior se detalla la fecha del vencimiento, el importe a pagar y la comisión a descontar. Esta lista se dimensiona automáticamente al número de vencimientos que indique.
Fecha de pago: La fecha de pago se calcula a partir de la fecha de emisión de la factura, ajustándola al Día fijo de pago indicado en la pestaña Datos industrial de la ficha del industrial. Si hay más de un vencimiento, las fechas, a partir del segundo, se calculan añadiendo un mes a la fecha del vencimiento anterior.
Importe: El importe total a pagar, se divide automáticamente entre los diferentes vencimientos.
Comisión: El importe de la comisión, se divide automáticamente entre los diferentes vencimientos.
Comentarios: Puede añadir comentarios relacionados con cada vencimiento.
Las fechas de pago, importes y comisiones se pueden modificar, siempre y cuando las sumas de importes y comisiones coincidan con los totales de la factura.
Comentarios de la factura: Puede añadir las observaciones y comentarios, correspondientes a esta factura, que desee reflejar para poder consultar más adelante.