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Se accede mediante el botón Pago por cheques del apartado Nóminas de empleados que se puede encontrar en el menú Procesos/Comunidades / Procesos.
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Asistente
Se abre un asistente que le guiará durante el proceso. Escoja la cuenta bancaria desde la que emitirá los cheques y la fecha de emisión, que será también la de contabilización del pago.
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Si, para alguna nómina, el saldo importe a pagar es superior al saldo de la liquidación, se muestra la línea en color rojo para advertir al usuario.
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Si para alguna cuenta bancaria desactiva la casilla Imprimir, se procesará la contabilización del pago por cheque sin la impresión de los mismos.
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Al hacer clic en Siguiente, se le advierte de que va a iniciarse el proceso y que ya no podrá volver a atrás.
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