A continuación, se muestran las diferentes ventanas que componen el asistente para añadir una nueva factura de proveedor, explicando las casillas que la componen.
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Clase de factura: Indique de qué tipo de factura se trata. La clase de factura condiciona la solicitud de otros campos relacionados con el tratamiento del IVA. Haga clic aquí para más información.
Tipo de bien: Debe indicar si la compra es de un bien de consumo o un bien de inversión. La opción que escoja, junto con la clase de factura determinarán las casillas del modelo 303 donde se informará esta factura. Haga clic aquí para más información.
Documentos: Si ha recibido ya la factura y lo desea puede incorporar el documento digitalizado o digitalizarlo en este mismo momento.
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Concepto: Escoja el concepto de gasto al que corresponde la factura. El botón que se encuentra a la derecha del selector de conceptos permite añadir un nuevo concepto de gasto del administrador.
Ampliación de concepto: Personalice el concepto si lo cree preciso.
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Cuenta contable IVA: Sólo se muestra este campo si tiene activado el enlace contable en la ficha de empresa. Al escoger el tipo de IVA se actualiza con la cuenta contable asociada a ese IVA. Lo puede cambiar si lo cree necesario.
Excluir de IRPF: Esta casilla sólo se muestra si el proveedor tiene marcado en su ficha que aplica IRPF sobre as facturas que emite. Debe activar esta casilla si desea que no se aplique retención de IRPF sobre esta línea de la factura.
Al aceptar la línea, se añade a la lista.
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Si necesita entrar más líneas haga clic en Nuevo concepto. Si no, haga clic en Siguiente.
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Al pie de las líneas se muestra el % de IRPF a aplicar y el importe de IRPF calculado a partir de la suma de las líneas que tienen desmarcada la casilla Excluir de IRPF.
La siguiente ventana solicita la forma de pago al industrial y los vencimientos.
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