Introducción
En la versión 2021.09.10 se ha iniciado el proyecto de transformar adminet en una aplicación multiempresa, de modo que aquellos clientes que dispongan de un grupo de empresas bajo en entorno de adminet puedan tenerlas en una única base de datos y gestionar sus datos conjuntamente, manteniendo el control de la pertenencia de clientes y proveedores a cada una de las empresas.
Este proceso de transformación será progresivo y se completará a lo largo de las próximas versiones que se publiquen de adminet.
Cada versión incluirá una serie de adaptaciones para permitir disponer de más de una empresa administradora y que cada una de ellas disponga de sus propias comunidades, arrendadores, clientes, proveedores y circuitos de facturación.
Mientras no se completen todos los cambios previstos y se resuelva la operativa multiempresa al completo, no será posible añadir ni dar de baja empresas. Hasta que esto ocurra, se mantendrá una única empresa activa.
Este documento recoge los cambios que se van incorporando en cada una de las versiones, hasta culminar el proceso.
Estado de la transformación a multiempresa
Versión 2021.09.10
Se permite que un industrial sea proveedor de múltiples empresas
En la vista de industriales se sigue identificando si éste es proveedor activo. Esta casilla estará activa siempre que el industrial sea proveedor de alguna de las múltiples empresas que puedan haber en la base de datos.
En la pestaña Datos proveedor de su ficha se identifican las empresas a las que provee. Si hay más de una, se muestra una lista desplegable. La información que muestra la ventana corresponde a la de la empresa escogida en la lista.
El botón Eliminar proveedor, lo dará de baja como proveedor de la empresa que se muestra a su izquierda. Siempre se pide al usuario confirmación de la eliminación.
Si un industrial es proveedor de varias empresas y se elimina de una de ellas, seguirá siendo proveedor de las demás.
Si un industrial no es proveedor de ninguna empresa administradora, en la vista se mostrará la casilla Es proveedor activo desactivada. Al acceder a su ficha y situarse en la pestaña Datos proveedor se mostrará únicamente el botón Nuevo proveedor, que permitirá asociarlo como proveedor de alguna de las empresas.
Una vez seleccionada la empresa, se permite introducir sus datos como proveedor de esa empresa.
Si un industrial está identificado como proveedor de varias empresas, la casilla Proveedor de permite escoger la empresa cuyos datos se desean visualizar.
Se permite que un industrial sea cliente de múltiples empresas
En la vista de industriales se sigue identificando si éste es cliente activo. Esta casilla estará activa siempre que el industrial sea cliente de alguna de las múltiples empresas que puedan haber en la base de datos.
En la pestaña Datos cliente de su ficha se identifican las empresas de las que es cliente. Si hay más de una, se muestra una lista desplegable. La información que muestra la ventana corresponde a la de la empresa escogida en la lista.
El botón Eliminar cliente, lo dará de baja como cliente de la empresa que se muestra a su izquierda. Siempre se pide al usuario confirmación de la eliminación.
Si un industrial es cliente de varias empresas y se elimina de una de ellas, seguirá siendo cliente de las demás.
Si un industrial no es cliente de ninguna empresa administradora, en la vista se mostrará la casilla Es cliente activo desactivada. Al acceder a su ficha y situarse en la pestaña Datos cliente se mostrará únicamente el botón Nuevo cliente, que permitirá asociarlo como cliente de alguna de las empresas.
Una vez seleccionada la empresa, se permite introducir sus datos como cliente de esa empresa.
Si un industrial está identificado como cliente de varias empresas, la casilla Cliente de permite escoger la empresa cuyos datos se desean visualizar.
Se permite que un contacto sea cliente de múltiples empresas
En la vista de contactos se sigue identificando si éste es cliente activo. Esta casilla estará activa siempre que el contacto sea cliente de alguna de las múltiples empresas que puedan haber en la base de datos.
En la pestaña Datos cliente de su ficha se identifican las empresas de las que es cliente. Si hay más de una, se muestra una lista desplegable. La información que muestra la ventana corresponde a la de la empresa escogida en la lista.
El botón Eliminar cliente, lo dará de baja como cliente de la empresa que se muestra a su izquierda. Siempre se pide al usuario confirmación de la eliminación.
Si un contacto es cliente de varias empresas y se elimina de una de ellas, seguirá siendo cliente de las demás.
Si un contacto no es cliente de ninguna empresa administradora, en la vista se mostrará la casilla Es cliente activo desactivada. Al acceder a su ficha y situarse en la pestaña Datos cliente se mostrará únicamente el botón Nuevo cliente, que permitirá asociarlo como cliente de alguna de las empresas.
Una vez seleccionada la empresa, se permite introducir sus datos como cliente de esa empresa.
Si un contacto está identificado como cliente de varias empresas, la casilla Cliente de permite escoger la empresa cuyos datos se desean visualizar.
Se añade columna “Empresa” en la vista de proveedores
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de proveedores. Un mismo proveedor aparecerá tantas veces como empresas provea.
Se añade columna “Empresa” en la vista de clientes
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de clientes. Un mismo cliente aparecerá tantas veces como empresas tenga asociadas.
Cuentas contables personalizadas por cada empresa
Cada una de las empresas administradoras dispondrá de la posibilidad de realizar o no enlace contable, además de poder enlazar cada una hacia un programa contable distinto. Bajo esta lógica ha sido necesario alterar el comportamiento de algunas de las ventanas de configuración de adminet, para simplificar la identificación de las cuentas contables de cada administrador.
Tipos de IVA
Los tipos de IVA ya no muestran ni solicitan las cuentas contables correspondientes a cada uno de los tipos. Se identificarán las cuentas directamente en la opción Cuentas contables del menú Configuración general.
Tipos de IRPF
Los tipos de IRPF ya no muestran ni solicitan las cuentas contables correspondientes a cada uno de los tipos. Se identificarán las cuentas directamente en la opción Cuentas contables del menú Configuración general.
Conceptos del administrador
Los conceptos del administrador ya no muestran ni solicitan las cuentas contables correspondientes a cada concepto. Se identificarán las cuentas directamente en la opción Cuentas contables del menú Configuración general.
Servicios del administrador
La ficha de la oficina ya no muestra ni solicita las cuentas contables correspondientes a los servicios del administrador. Se identificarán las cuentas directamente en la opción Cuentas contables del menú Configuración general.
Vista de cuentas contables
Cada una de las empresas administradoras dispone de una vista de cuentas contables propia, que se puede escoger a través de la casilla selectora.
Para cada una de las empresas administradoras, se permite identificar la cuenta contable vinculada a los servicios del administrador por cada una de las oficinas. Esto permite, si se desea, contabilizar las ventas en cuentas diferenciadas según la oficina.
Cada caja va asociada a una empresa
La vista de cajas se filtra por empresa.
Al dar de alta una nueva caja, debe asignarse siempre la empresa a la que pertenece.
Una vez creada una caja, no puede cambiarse la empresa a la que pertenece.
Cada comunidad y macrocomunidad se asocia a una única empresa
Al dar de alta una nueva comunidad o macrocomunidad, el asistente le solicita la empresa que la va a administrar.
La vista general de comunidades incorpora una nueva columna que muestra la empresa que administra cada comunidad.
Cada arrendador y perceptor de reparto se asocia a una única empresa
Al dar de alta un nuevo arrendador o perceptor de reparto, el asistente le solicita la empresa que lo va a administrar.
La vista general de arrendadores y perceptores incorpora una nueva columna que muestra la empresa que administra a cada uno de ellos.
El enlace contable pasa a ser multiempresa
El proceso Realizar enlace contable, ofrecerá la posibilidad de generar el enlace para cada una de las empresas administradoras. Opcionalmente, el usuario podrá desactivar las que no desee enlazar.
La vista de enlaces contables muestra la empresa a la que pertenece cada uno de los enlaces efectuados.
La carpeta contenedora de los archivos exportados incluye en su nombre el de la empresa a la que pertenecen.
Cada expediente va asociado a una empresa
La vista de expedientes se filtra por empresa.
Al dar de alta un nuevo expediente, debe asignarse siempre la empresa a la que pertenece.
Una vez creado un expediente, no puede cambiarse la empresa a la que pertenece.