Cómo volver a enviar una factura (de clientes o comunidades) al cobro en una domiciliación

Registro de la devolución

Las facturas emitidas por el administrador, tras ser enviadas a la entidad bancaria para su cobro, pueden venir devueltas por el cliente. Esta devolución se reflejará en el extracto bancario. A través de la opción Contabilidad / Extractos (Norma 43) se localiza el apunte bancario y se contabiliza la devolución de la factura.

Cuando haya contabilizado la devolución de la factura, ésta se mostrará en color rojo en la lista de facturas pendientes de cobro.

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Volver a domiciliar el vencimiento

Las facturas devueltas son excluidas por defecto del proceso de selección de facturas para preparar nuevas domiciliaciones (Procesos / Facturas emitidas / Domiciliar vencimientos). No obstante si, tras la negociación con el cliente, se desea volver a remesar ese vencimiento en una nueva domiciliación, puede hacerlo de dos formas distintas:

Desde la ficha de la factura

se debe acceder a la ficha de esa factura, ir a la pestaña Vencimientos, hacer doble clic en el vencimiento para editar su sub-ficha y activar la casilla ¿Forzar domiciliación?. A continuación debe guardarse la ficha de la factura.

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Desde la lista de vencimientos

Acceda a la opción Vencimientos emitidos a clientes y localice el que desea volver a domiciliar. Haga clic derecho sobre él y escoja la opción Forzar domiciliación.

Si tiene más de uno para activar, puede hacerlo por selección múltiple, como muestra la siguiente imagen.

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Configurar que la casilla “Forzar domiciliación” quede activada por defecto

Al registrar devoluciones de vencimientos de facturas emitidas a clientes, comunidades o arrendadores, la casilla Forzar domiciliación aparece desmarcada y es necesario activarla para que el proceso de domiciliación incluya estos vencimientos.

Haga clic aquí si quiere que, por defecto, la casilla “Forzar domiciliación” quede activada.