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La opción Traspasar efectivo solicita la empresa en la que se desea realizar la operación. El traspaso debe ser siempre dentro de la misma empresa.
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En informes, recibos, liquidaciones y
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notificaciones, se usan logos, cabeceras, pies y firmas propios de cada empresa
En algunos casos, como las plantillas de notificación de comunidades, se ha sustituido en la plantilla la imagen fija por un campo de combinación que toma el logo de la ficha de la empresa.
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Al crear una nueva factura recibida del administrador desde el proceso Identificación de facturas, si el emisor es proveedor de más de una empresa administradora, se permite escoger a qué empresa pertenece la factura. Si el emisor es proveedor de ua sola empresa, ésta se asigna automáticamente.
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En nueva transferencia interna se selecciona la empresa
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Cuando se da de alta una factura de proveedor, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el proveedor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
Se aplican las cuentas contables asociadas al proveedor y al plan de gastos de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de facturas y vencimientos de proveedor que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha del industrial, al acceder a las facturas recibidas del administrador, en caso de ser proveedor de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el pago por transferencia y cheque, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
Las opciones relacionadas con la Norma 60 se muestran sólo si alguna de las empresas la tiene activada
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Al generar cada documento toma los datos de configuración de la empresa a la que pertenece. Se procesa el archivo de cobros vinculándolo a la empresa a la que corresponden.
En el proceso “Introducir datos de la reunión”, si se delega el voto en el administrador, se asocia el de la empresa que administra la comunidad o macrocomunidad
Tanto para votos delegados en la propia reunión, como para los emitidos por prevotación mediante admin24h, al asignar al administrador como delegado del propietario, se asigna el que consta como administrador de la comunidad.
La domiciliación de recibos se adapta a la gestión multiempresa
Cuando se inicia la domiciliación tras la emisión de recibos, ésta puede contener recibos de comunidades gestionadas por diversos administradores. Se ejecutará el proceso de domiciliación tantas veces como administradores hayan emitido recibos.
Cuando se inicia la domiciliación a través del botón situado en el menú Procesos, se solicita la empresa a procesar y sólo permite escoger recibos de ese administrador.