...
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de cajas.
...
En
...
Al crear una nueva factura recibida del administrador desde el proceso Identificación de facturas, si el emisor es proveedor de más de una empresa administradora, se permite escoger a qué empresa pertenece la factura. Si el emisor es proveedor de ua sola empresa, ésta se asigna automáticamente.
...
En nueva transferencia interna se selecciona la empresa
La selección de la empresa determina las cuentas bancarias entre las que se podrá realizar la transferencia.
...
Los movimientos de expediente se permiten vincular sólo a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece
Los movimientos que se registran desde un expediente sólo pueden estar vinculados a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece dicho expediente.
...
los movimientos de caja sólo se permiten cobros y pagos relacionados con la empresa a la que pertenece y a sus administrados
Al seleccionar, arrendadores, comunidades, recibos, etc., se muestran y sólo se permite escoger entre los administrados por la empresa a la que pertenece esa caja.
En el punteo de extractos de norma 43, si la cuenta bancaria es de administrador, sólo se permiten cobros y pagos relacionados con la empresa a la que pertenece y a sus administrados
Al seleccionar, arrendadores, comunidades, recibos, etc., se muestran y sólo se permite escoger entre los administrados por la empresa a la que pertenece esa cuenta bancaria.
En “Identificación de facturas”, al crear nueva factura de administrador, se permite escoger la empresa destinataria
Al crear una nueva factura recibida del administrador desde el proceso Identificación de facturas, si el emisor es proveedor de más de una empresa administradora, se permite escoger a qué empresa pertenece la factura. Si el emisor es proveedor de una sola empresa, ésta se asigna automáticamente.
...
En nueva transferencia interna y nuevo cheque se selecciona la empresa
La selección de la empresa determina las cuentas bancarias entre las que se podrá realizar la transferencia.
...
Los movimientos de expediente se permiten vincular sólo a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece
...
Los movimientos que se registran desde un expediente sólo pueden estar vinculados a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece dicho expediente.
Al gestionar cualquier recibo, tomar la configuración de la empresa a la que pertenece el arrendador o comunidad
Al gestionar un recibo (emitir, cobrar, devolver, reclamar) se tienen en cuenta diversos parámetros configurados en la ficha de empresa. Son parámetros tales como los importes de gastos de emisión y devolución, si se emiten los conceptos no liquidables en un recibo aparte, los días para reclamar, etc. Se ha modificado adminet para que localice estos parámetros en función de la empresa a la que pertenece el arrendador o comunidad.
...
Cuando se da de alta una factura de proveedor, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el proveedor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
Se aplican las cuentas contables asociadas al proveedor y al plan de gastos cuentas de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de facturas y vencimientos de proveedor que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha del industrial, al acceder a las facturas recibidas del administrador, en caso de ser proveedor de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el pago por transferencia y cheque, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
...
Tanto para votos delegados en la propia reunión, como para los emitidos por prevotación mediante admin24h, al asignar al administrador como delegado del propietario, se asigna el que consta como administrador de la comunidad.
La domiciliación
...
de recibos de comunidades se adapta a la gestión multiempresa
Cuando se inicia la domiciliación tras la emisión de recibos, ésta puede contener recibos de comunidades gestionadas por diversos administradores. Se ejecutará el proceso de domiciliación tantas veces como administradores hayan emitido recibos.
Cuando se inicia la domiciliación a través del botón situado en el menú Procesos, se solicita la empresa a procesar y sólo permite escoger recibos de ese administrador.
La domiciliación de recibos de alquileres se adapta a la gestión multiempresa
Cuando se inicia la domiciliación tras la emisión de recibos, ésta puede contener recibos de inquilinos gestionados por diversos administradores. Se ejecutará el proceso de domiciliación tantas veces como administradores hayan emitido recibos.
Cuando se inicia la domiciliación a través del botón situado en el menú Procesos, se solicita la empresa a procesar y sólo permite escoger recibos de ese administrador.
El circuito de facturas emitidas del administrador se adapta a la gestión multiempresa
Los cambios efectuados son:
Cuando se da de alta una pre-factura o una previsión de administrador, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el cliente, comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
El asistente para generar pre-facturas añade un filtro que permite filtrar la empresa de la que se desea generar dichas pre-facturas.
Se aplican las cuentas contables asociadas al cliente y al plan de cuentas de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de pre-facturas, facturas, previsiones y vencimientos de cliente que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha de contacto e industrial, al acceder a las pre-facturas, facturas y previsiones del administrador, en caso de ser cliente de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el cobro por domiciliación, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
Al emitir facturas, tanto si se emiten desde el propio apartado de facturación como si son facturas de honorarios de liquidación de alquileres, como se pueden emitir facturas de varias empresas a la vez, se asigna y valida la fecha y el número de cada factura, dependiendo de la empresa a la que pertenece.
Al abonar una factura se asigna automáticamente como empresa, la misma que emitió dicha factura.
El proceso de pago de abonos solicita la empresa de la que se desea efectuar el pago, permitiendo seleccionar únicamente los abonos de esa empresa.
Al eliminar una liquidación de vertical y abonar la factura de honorarios generada por ésta, se asigna y valida la fecha y el número del abono dependiendo de la empresa a la que pertenece.
El proceso de incremento de previsiones añade un filtro que permite filtrar la empresa de la que se desea efectuar el incremento.
Los mandatos se adaptan a la gestión multiempresa
Cuando el acreedor es el administrador, puede escogerse la empresa administradora con le que está vinculado.
Cuando se accede al mandato desde un contacto o industrial, si es cliente de más de un administrador se solicita de qué empresa se desea consultar.
Al acceder al mandato par informarlo en los soportes de domiciliación SEPA, se escoge el que corresponde al administrador que gestiona al arrendador o comunidad del recibo.
El pago y cobro de liquidaciones por transferencia y cheque se adapta a la gestión multiempresa
En el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los saldos de los arrendadores y perceptores administrados por esa empresa.
El pago de facturas de industriales de comunidades por transferencia y cheque se adapta a la gestión multiempresa
Cuando se inicia la domiciliación tras la emisión de recibos, ésta puede contener recibos de comunidades gestionadas por diversos administradores. Se ejecutará el proceso de domiciliación tantas veces como administradores hayan emitido recibos.
Cuando se inicia la domiciliación a través del botón situado en el menú Procesos, se solicita la empresa a procesar y sólo permite escoger recibos de ese administradorEn el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los vencimientos de las facturas de comunidades y macrocomunidades administradas por esa empresa.
El pago de facturas de industriales de arrendadores y perceptores por transferencia y cheque se adapta a la gestión multiempresa
En el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los vencimientos de las facturas de los arrendadores y perceptores administrados por esa empresa.