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Al hacer clic en Empresas (antes Datos empresa), se abre una vista con las diferentes empresas existentes, para que escoja la que se desea editar.
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Se verifica que todas las comunidades de una macrocomunidad pertenecen a la misma empresa que la macrocomunidad
Al añadir comunidades a una macrocomunidad, se verifica que la empresa que administra la comunidad coincida con la que administra la macrocomunidad.
Se verifica que todos los perceptores de reparto de un arrendador pertenecen a la misma empresa que el arrendador
Al añadir perceptores de reparto a un arrendador, se verifica que la empresa que administra al perceptor coincida con el que administra al arrendador.
El traspaso de efectivo de caja se asocia a una empresa
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Al gestionar un recibo (emitir, cobrar, devolver, reclamar) se tienen en cuenta diversos parámetros configurados en la ficha de empresa. Son parámetros tales como los importes de gastos de emisión y devolución, si se emiten los conceptos no liquidables en un recibo aparte, los días para reclamar, etc. Se ha modificado adminet para que localice estos parámetros en función de la empresa a la que pertenece el arrendador o comunidad.
El circuito de facturas de proveedor se adapta a la multiempresa
Los cambios efectuados son:
Cuando se da de alta una factura de proveedor, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el proveedor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
Se aplican las cuentas contables asociadas al proveedor y al plan de gastos de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de facturas y vencimientos de proveedor que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha del industrial, al acceder a las facturas recibidas del administrador, en caso de ser proveedor de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
Las opciones relacionadas con la Norma 60 se muestran sólo si alguna de las empresas la tiene activada
Si ninguna de las empresas tiene activada la Norma 60 estas opciones quedan ocultas al usuario. Además, si más de una lo tiene activo, al generar cada documento toma los datos de configuración de la empresa a la que pertenece, También se procesa el archivo de cobros vinculándolo a la empresa a la que corresponden.
Cada documento de Norma 57 se relaciona con la empresa que lo emite
Al generar cada documento toma los datos de configuración de la empresa a la que pertenece. Se procesa el archivo de cobros vinculándolo a la empresa a la que corresponden.