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Introducción
En la versión 2021.09.10 se ha iniciado el proyecto de transformar adminet en una aplicación multiempresa, de modo que aquellos clientes que dispongan de un grupo de empresas bajo en entorno de adminet puedan tenerlas en una única base de datos y gestionar sus datos conjuntamente, manteniendo el control de la pertenencia de clientes y proveedores a cada una de las empresas.
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Al añadir comunidades a una macrocomunidad, se verifica que la empresa que administra la comunidad coincida con la que administra la macrocomunidad.
Verificación de empresa en formas de cobro “Compensación en arrendador”, 'Compensación en
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perceptor” y “Compensación en otra comunidad” en propietarios de comunidad
Se ha modificado la selección de forma de cobro a propietarios de comunidad y a inquilinos para que añada una verificación más, consistente en que los dos elementos seleccionados (comunidad, arrendador y/y o perceptor) estén gestionados por la misma empresa.
Al gestionar cualquier recibo de comunidad, tomar la configuración de la empresa a la que pertenece
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la comunidad
Al gestionar un recibo (emitir, cobrar, devolver, reclamar) se tienen en cuenta diversos parámetros configurados en la ficha de empresa. Son parámetros tales como los importes de gastos de emisión y devolución, si se emiten los conceptos no liquidables en un recibo aparte, los días para reclamar, etc. Se ha modificado adminet para que localice estos parámetros en función de la empresa a la que pertenece el arrendador o la comunidad.
La domiciliación de recibos de comunidades se adapta a la gestión multiempresa
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Tanto para votos delegados en la propia reunión, como para los emitidos por prevotación mediante admin24hadminet24h, al asignar al administrador como delegado del propietario, se asigna el que consta como administrador de la comunidad.
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Al añadir perceptores de reparto a un arrendador, se verifica que la empresa que administra al perceptor coincida con el que administra al arrendador.
La domiciliación de recibos de alquileres se adapta a la gestión multiempresa
Cuando se inicia la domiciliación tras la emisión de recibos, ésta puede contener recibos de inquilinos gestionados por diversos administradores. Se ejecutará el proceso de domiciliación tantas veces como administradores hayan emitido recibos.
Cuando se inicia la domiciliación a través del botón situado en el menú Procesos, se solicita la empresa a procesar y sólo permite escoger recibos de ese administrador.
En el proceso “Generar anticipos” se incorpora un selector de empresa
Este selector facilita el filtrado de arrendadores relacionados con esa empresa así como la elección de sus cuentas bancarias para vincular los pagos.
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Verificación de empresa en formas de cobro “Compensación en otro arrendador” y 'Compensación en perceptor” del contrato de alquiler
Se ha modificado la selección de forma de cobro a inquilinos para que añada una verificación más, consistente en que los dos elementos seleccionados (arrendador y/o perceptor) estén gestionados por la misma empresa.
Al gestionar cualquier recibo de alquiler, tomar la configuración de la empresa a la que pertenece el arrendador
Al gestionar un recibo (emitir, cobrar, devolver, reclamar) se tienen en cuenta diversos parámetros configurados en la ficha de empresa. Son parámetros tales como los importes de gastos de emisión y devolución, si se emiten los conceptos no liquidables en un recibo aparte, los días para reclamar, etc. Se ha modificado adminet para que localice estos parámetros en función de la empresa a la que pertenece el arrendador.
La domiciliación de recibos de alquileres se adapta a la gestión multiempresa
En el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los saldos de los arrendadores y perceptores administrados por esa empresa.
El pago de facturas de industriales de arrendadores y perceptores por transferencia y cheque se adapta a la gestión multiempresa
En el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los vencimientos de las facturas de los arrendadores y perceptores administrados por esa empresa.
Retención y devolución de IVA del arrendador se contabiliza en la empresa que gestiona al arrendador
Se ha modificado el circuito de retención de IVA al arrendador y el de devolución del IVA retenido para que registre contablemente esos movimientos en la empresa que gestiona a cada arrendador.
Los movimientos de fianza se registran vinculados a la empresa que gestiona al arrendador propietario del departamento al que corresponde la fianza
Los cobros y pagos del administrador que se generan al contabilizar operaciones relacionadas con un fianza se asocian a la empresa que administra el departamento al que corresponde esa fianza.
Casilla “Este gestor patrimonial es el propio administrador” se relaciona con la empresa administradora
Si en la ficha del gestor patrimonial está marcada la casilla Este gestor patrimonial es el propio administrador, se entiende, para toda la aplicación que corresponde a la empresa indicada como administradora en la misma ficha.
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En el proceso “Regularización de saldos con terceros” se incorpora un selector de empresa
Este selector facilita el filtrado de operaciones correspondientes a esa empresa así como la elección de una de sus cuentas bancarias para la regularización.
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En el punteo de extractos de norma 43, si la cuenta bancaria es de administrador, sólo se permiten cobros y pagos relacionados con la empresa a la que pertenece y a sus administrados
Al seleccionar, arrendadores, comunidades, recibos, etc., se muestran y sólo se permite escoger entre los administrados por la empresa a la que pertenece esa cuenta bancaria.
Se añade columna “Empresa” en la vista de cajas
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de cajas.
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En los movimientos de caja sólo se permiten cobros y pagos relacionados con la empresa a la que pertenece y a sus administrados
Al seleccionar, arrendadores, comunidades, recibos, etc., se muestran y sólo se permite escoger entre los administrados por la empresa a la que pertenece esa caja.
El traspaso de efectivo de caja se asocia a una empresa
La opción Traspasar efectivo solicita la empresa en la que se desea realizar la operación. El traspaso debe ser siempre dentro de la misma empresa.
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En nueva transferencia interna y nuevo cheque se selecciona la empresa
La selección de la empresa determina las cuentas bancarias entre las que se podrá realizar la transferencia.
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Se añade columna “Empresa” en la vista de expedientes
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de expedientes.
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Los movimientos de expediente se permiten vincular sólo a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece
Los movimientos que se registran desde un expediente sólo pueden estar vinculados a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece dicho expediente.
El circuito de facturas emitidas del administrador se adapta a la gestión multiempresa
Los cambios efectuados son:
Cuando se da de alta una pre-factura o una previsión de administrador, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el cliente, comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
El asistente para generar pre-facturas añade un filtro que permite filtrar la empresa de la que se desea generar dichas pre-facturas.
Se aplican las cuentas contables asociadas al cliente y al plan de cuentas de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de pre-facturas, facturas, previsiones y vencimientos de cliente que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha de contacto e industrial, al acceder a las pre-facturas, facturas y previsiones del administrador, en caso de ser cliente de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el cobro por domiciliación, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
Al emitir facturas, tanto si se emiten desde el propio apartado de facturación como si son facturas de honorarios de liquidación de alquileres, como se pueden emitir facturas de varias empresas a la vez, se asigna y valida la fecha y el número de cada factura, dependiendo de la empresa a la que pertenece.
Al abonar una factura se asigna automáticamente como empresa, la misma que emitió dicha factura.
El proceso de pago de abonos solicita la empresa de la que se desea efectuar el pago, permitiendo seleccionar únicamente los abonos de esa empresa.
Al eliminar una liquidación de vertical y abonar la factura de honorarios generada por ésta, se asigna y valida la fecha y el número del abono dependiendo de la empresa a la que pertenece.
El proceso de incremento de previsiones añade un filtro que permite filtrar la empresa de la que se desea efectuar el incremento.
En facturas de industriales (comunidades y alquileres) si hay comisión se verifica industrial como cliente
Si en una factura de industrial se descuenta comisión en el pago o se genera factura de comisión, se verifica que el industrial tenga ficha de cliente de la empresa a la que está vinculada la comunidad o el arrendador.
“Generar prefacturas de comisiones de industriales” genera prefactura según cada empresa
El proceso Generar prefacturas de comisiones de industriales agrupa las facturas según la empresa a la que pertenecen las comunidades o arrendadores vinculados, creando una prefactura por cada empresa administradora aunque se trate del mismo industrial.
El circuito de facturas de proveedor se adapta a la multiempresa
Los cambios efectuados son:
Cuando se da de alta una factura de proveedor, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el proveedor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
Se aplican las cuentas contables asociadas al proveedor y al plan de cuentas de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de facturas y vencimientos de proveedor que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha del industrial, al acceder a las facturas recibidas del administrador, en caso de ser proveedor de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el pago por transferencia y cheque, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
En “Identificación de facturas”, al crear nueva factura de administrador, se permite escoger la empresa destinataria
Al crear una nueva factura recibida del administrador desde el proceso Identificación de facturas, si el emisor es proveedor de más de una empresa administradora, se permite escoger a qué empresa pertenece la factura. Si el emisor es proveedor de una sola empresa, ésta se asigna automáticamente.
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Las opciones relacionadas con la Norma 60 se muestran sólo si alguna de las empresas la tiene activada
Si ninguna de las empresas tiene activada la Norma 60 estas opciones quedan ocultas al usuario. Además, si más de una lo tiene activo, al generar cada documento toma los datos de configuración de la empresa a la que pertenece, También se procesa el archivo de cobros vinculándolo a la empresa a la que corresponden.
En “Tributos”, se aplica la comisión al administrador que gestiona la comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor sobre el que se aplica dicha comisión
En el apartado Tributos, la comisión a aplicar por la gestión del tributo se genera en la empresa que gestiona la comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor sobre el que se aplica dicha comisión.
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Cuando se inicia la domiciliación tras la emisión de recibos, ésta puede contener recibos de inquilinos gestionados por diversos administradores. Se ejecutará el proceso de domiciliación tantas veces como administradores hayan emitido recibos.
Cuando se inicia la domiciliación a través del botón situado en el menú Procesos, se solicita la empresa a procesar y sólo permite escoger recibos de ese administrador.
Cada documento de Norma 57 de alquileres se relaciona con la empresa que lo emite
Al generar cada documento toma los datos de configuración de la empresa a la que pertenece. Se procesa el archivo de cobros vinculándolo a la empresa a la que corresponden.
En el proceso “Generar anticipos” se incorpora un selector de empresa
Este selector facilita el filtrado de arrendadores relacionados con esa empresa así como la elección de sus cuentas bancarias para vincular los pagos.
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El pago y cobro de liquidaciones por transferencia y cheque se adapta a la gestión multiempresa
En el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los saldos de los arrendadores y perceptores administrados por esa empresa.
El pago de facturas de industriales de arrendadores y perceptores por transferencia y cheque se adapta a la gestión multiempresa
En el asistente de este proceso se solicita la empresa con la que se desea trabajar para filtrar los vencimientos de las facturas de los arrendadores y perceptores administrados por esa empresa.
Retención y devolución de IVA del arrendador se contabiliza en la empresa que gestiona al arrendador
Se ha modificado el circuito de retención de IVA al arrendador y el de devolución del IVA retenido para que registre contablemente esos movimientos en la empresa que gestiona a cada arrendador.
Los movimientos de fianza se registran vinculados a la empresa que gestiona al arrendador propietario del departamento al que corresponde la fianza
Los cobros y pagos del administrador que se generan al contabilizar operaciones relacionadas con un fianza se asocian a la empresa que administra el departamento al que corresponde esa fianza.
Casilla “Este gestor patrimonial es el propio administrador” se relaciona con la empresa administradora
Si en la ficha del gestor patrimonial está marcada la casilla Este gestor patrimonial es el propio administrador, se entiende, para toda la aplicación que corresponde a la empresa indicada como administradora en la misma ficha.
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En el proceso “Regularización de saldos con terceros” se incorpora un selector de empresa
Este selector facilita el filtrado de operaciones correspondientes a esa empresa así como la elección de una de sus cuentas bancarias para la regularización.
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En el punteo de extractos de norma 43, si la cuenta bancaria es de administrador, sólo se permiten cobros y pagos relacionados con la empresa a la que pertenece y a sus administrados
Al seleccionar, arrendadores, comunidades, recibos, etc., se muestran y sólo se permite escoger entre los administrados por la empresa a la que pertenece esa cuenta bancaria.
Se añade columna “Empresa” en la vista de cajas
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de cajas.
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En los movimientos de caja sólo se permiten cobros y pagos relacionados con la empresa a la que pertenece y a sus administrados
Al seleccionar, arrendadores, comunidades, recibos, etc., se muestran y sólo se permite escoger entre los administrados por la empresa a la que pertenece esa caja.
El traspaso de efectivo de caja se asocia a una empresa
La opción Traspasar efectivo solicita la empresa en la que se desea realizar la operación. El traspaso debe ser siempre dentro de la misma empresa.
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En nueva transferencia interna y nuevo cheque se selecciona la empresa
La selección de la empresa determina las cuentas bancarias entre las que se podrá realizar la transferencia.
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Se añade columna “Empresa” en la vista de expedientes
Se ha añadido una columna con el título Empresa en la vista de expedientes.
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Los movimientos de expediente se permiten vincular sólo a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece
Los movimientos que se registran desde un expediente sólo pueden estar vinculados a clientes, proveedores, comunidades, arrendadores, inquilinos, etc. de la empresa a la que pertenece dicho expediente.
El circuito de facturas emitidas del administrador se adapta a la gestión multiempresa
Los cambios efectuados son:
Cuando se da de alta una pre-factura o una previsión de administrador, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el cliente, comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
El asistente para generar pre-facturas añade un filtro que permite filtrar la empresa de la que se desea generar dichas pre-facturas.
Se aplican las cuentas contables asociadas al cliente y al plan de cuentas de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de pre-facturas, facturas, previsiones y vencimientos de cliente que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha de contacto e industrial, al acceder a las pre-facturas, facturas y previsiones del administrador, en caso de ser cliente de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el cobro por domiciliación, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
Al emitir facturas, tanto si se emiten desde el propio apartado de facturación como si son facturas de honorarios de liquidación de alquileres, como se pueden emitir facturas de varias empresas a la vez, se asigna y valida la fecha y el número de cada factura, dependiendo de la empresa a la que pertenece.
Al abonar una factura se asigna automáticamente como empresa, la misma que emitió dicha factura.
El proceso de pago de abonos solicita la empresa de la que se desea efectuar el pago, permitiendo seleccionar únicamente los abonos de esa empresa.
Al eliminar una liquidación de vertical y abonar la factura de honorarios generada por ésta, se asigna y valida la fecha y el número del abono dependiendo de la empresa a la que pertenece.
El proceso de incremento de previsiones añade un filtro que permite filtrar la empresa de la que se desea efectuar el incremento.
En facturas de industriales (comunidades y alquileres) si hay comisión se verifica industrial como cliente
Si en una factura de industrial se descuenta comisión en el pago o se genera factura de comisión, se verifica que el industrial tenga ficha de cliente de la empresa a la que está vinculada la comunidad o el arrendador.
“Generar prefacturas de comisiones de industriales” genera prefactura según cada empresa
El proceso Generar prefacturas de comisiones de industriales agrupa las facturas según la empresa a la que pertenecen las comunidades o arrendadores vinculados, creando una prefactura por cada empresa administradora aunque se trate del mismo industrial.
El circuito de facturas de proveedor se adapta a la multiempresa
Los cambios efectuados son:
Cuando se da de alta una factura de proveedor, desde cualquier punto de la aplicación, se solicita la empresa a la que pertenece.
Se verifica que el proveedor escogido lo sea de la empresa seleccionada.
Se aplican las cuentas contables asociadas al proveedor y al plan de cuentas de la empresa relacionada.
Se incluye una nueva columna en las vistas de facturas y vencimientos de proveedor que muestra la empresa a la que pertenece.
Desde la ficha del industrial, al acceder a las facturas recibidas del administrador, en caso de ser proveedor de más de una empresa, solicita la empresa a visualizar.
En el pago por transferencia y cheque, se solicita la empresa a procesar, filtrando sólo sus facturas pendientes de pago.
En “Identificación de facturas”, al crear nueva factura de administrador, se permite escoger la empresa destinataria
Al crear una nueva factura recibida del administrador desde el proceso Identificación de facturas, si el emisor es proveedor de más de una empresa administradora, se permite escoger a qué empresa pertenece la factura. Si el emisor es proveedor de una sola empresa, ésta se asigna automáticamente.
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Las opciones relacionadas con la Norma 60 se muestran sólo si alguna de las empresas la tiene activada
Si ninguna de las empresas tiene activada la Norma 60 estas opciones quedan ocultas al usuario. Además, si más de una lo tiene activo, al generar cada documento toma los datos de configuración de la empresa a la que pertenece, También se procesa el archivo de cobros vinculándolo a la empresa a la que corresponden.
En “Tributos”, se aplica la comisión al administrador que gestiona la comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor sobre el que se aplica dicha comisión
En el apartado Tributos, la comisión a aplicar por la gestión del tributo se genera en la empresa que gestiona la comunidad, macrocomunidad, arrendador o perceptor sobre el que se aplica dicha comisión.
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Versión 2022.03.10
Las notificaciones de vencimientos de contratos y mantenimientos se emiten en comunicados separados por cada empresa
Los contratos y mantenimientos vencidos se notifican en comunicados separados por empresa administradora.
Ajustes en reclamación de recibos de comunidades y alquileres
Para calcular el día en que se debe reclamar por primera vez o volver a reclamar cada recibo se tiene en cuenta la configuración de días para la reclamación establecida en la empresa a la que pertenece el recibo.
En carga de extractos manual, se permite cargar para cuentas de todas las empresas
Se permite la carga manual de extractos en cuentas de cualquiera de las empresas administradoras.
Las domiciliaciones y transferencias se separan por empresa
Cuando la configuración de la entidad bancaria provoca generar un fichero bancario por entidad, se tiene en cuenta si hay cuentas en la misma entidad para diferentes empresas, generando un fichero por el conjunto empresa-entidad.
“Procesar norma 60” contabiliza en la empresa vinculada a la cuenta bancaria indicada en el archivo
La empresa en la que se deben contabilizar los cobros de la norma 60, se localiza a partir de la cuenta bancaria indicada en el archivo que se procesa.
En el asunto de SMS se cambia el nombre de la empresa por el asunto de la notificación
En el envío de un SMS ya no se utiliza el nombre de la empresa emisora como asunto, sino que se utiliza el propio asunto de la notificación.
Al dar de alta un mandato cuyo acreedor es el administrador, se permite escoger la empresa
En la ficha de nuevo mandato, cuando el acreedor es el administrador, se incorpora un selector para permitir escoger la empresa.
En envíos de notificaciones, se resuelve la empresa emisora de la notificación por cada uno de los destinatarios
Los envíos de notificaciones permiten efectuar envíos a destinatarios de diversas empresas administradoras. En la vista de destinatarios se añade la empresa a la que pertenece, lo cual permite filtrar por empresa en caso de desearlo.
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Para lo envíos la combinación de logo y datos del administrador se realiza en función de la empresa emisora.
En enlace contable se adjuntan únicamente los modelos 111 y 303 gestionados desde esa empresa
Al generar un nuevo enlace contable, se filtran e incluyen únicamente los modelos 111 y 303 gestionados por esa empresa administradora.
En los informes de impuestos del administrador se solicita la empresa a informar
Se ha añadido un selector de empresa en las opciones de selección de todos los informes de impuestos del administrador.
Se añade selector de empresas en asistente de generación de modelo 303 del administrador
Se ha modificado el asistente de generación de nuevo modelo 303 del administrador para añadir un selector de empresas.
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Se añade selector de empresas en asistente de generación de modelo 111 del administrador
Se ha modificado el asistente de generación de nuevo modelo 111 del administrador para añadir un selector de empresas.
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Se añade selector de empresas en asistente de generación de modelo 190 del administrador
Se ha modificado el asistente de generación de nuevo modelo 190 del administrador para añadir un selector de empresas.
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Se añade selector de empresas en asistente de generación de envíos SII
Se ha modificado el asistente de generación de nuevo envío SII para añadir un selector de empresas.
Se añade selector de empresas en asistente de generación de envíos LROE
Se ha modificado el asistente de generación de nuevo envío LROE para añadir un selector de empresas.
Los registros de nómina se vinculan a la empresa desde la que se generan
Se ha añadido una casilla ”Empresa” al registro de las nóminas del administrador para asociarlo a la empresa.
Los registros de otras facturas emitidas y recibidas se vinculan a la empresa desde la que se generan
Se ha añadido una casilla ”Empresa” a los registros de “Otras facturas emitidas” y “Otras facturas recibidas” del administrador para asociarlos a la empresa.
Versión 2022.06.10
Se añade selector de empresas en asistentes de generación de modelos 347 y 390 del administrador
Se han modificado los asistentes de generación de nuevos modelos 347 y 390 del administrador para añadir un selector de empresas.
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Asistentes de envío de notificaciones incluyen control de empresa emisora
Se han modificado los siguientes asistentes de envío, para que, al generar cada una de las notificaciones, incluya los campos de combinación correspondientes al administrador emisor de dicha notificación.
Modelo 347 del administrador. Envío informe de facturas emitidas.
Modelo 347 del administrador. Envío informe de facturas recibidas.
Envío informe de pagos de facturas a proveedores.
Envío avisos de facturas emitidas a clientes.
Envío avisos de emisión de recibos a inquilinos.
Envío notificación documento Norma 57.
Envío notificación documento Norma 60.
Envío de facturas a inquilinos.
Envío reclamación de recibos a inquilinos.
Envío de informe del modelo 184 de alquileres a sus perceptores.
Envío de certificado de retenciones del modelo 190 de arrendador a sus declarados.
Modelo 347 del arrendador. Envío informe de facturas emitidas.
Modelo 347 del arrendador. Envío informe de facturas recibidas.
Envío informe de retenciones de IRPF aplicadas por el arrendador.
Envío informe a industriales de retenciones de IRPF aplicadas por el arrendador.
Envío informe IVA al arrendador.
Envío liquidación de IVA al arrendador.
Envío notificaciones de incremento de IPC.
Envío notificaciones de otros incrementos.
Envío de informes periódicos a arrendadores.
Envío de liquidaciones de alquileres a arrendadores desde la emisión.
Envío de liquidaciones de alquileres a perceptores desde la emisión.
En modelo 303 y 111 de alquileres se adapta el formulario "Distribución de modelos a pagar desde cuenta del administrador" a la gestión multiempresa
Si se están procesando modelos 303 ó 111 de distintos administradores y alguna de las empresas pagadoras tiene más de una cuenta bancaria, se muestra la ventana Distribución de modelos a pagar desde cuenta del administrador. Si más de una empresa dispone de más de una cuenta se añade un selector de empresa para facilitar la indicación del pago a realizar desde cada cuenta de cada empresa.
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En modelo 111 de comunidades se adapta el formulario "Distribución de modelos a pagar desde cuenta del administrador" a la gestión multiempresa
Si se están procesando modelos 111 de distintos administradores y alguna de las empresas pagadoras tiene más de una cuenta bancaria, se muestra la ventana Distribución de modelos a pagar desde cuenta del administrador. Si más de una empresa dispone de más de una cuenta se añade un selector de empresa para facilitar la indicación del pago a realizar desde cada cuenta de cada empresa.
Los modelos 303 y 111 generan lotes por empresa pagadora si dicha empresa tiene activa la gestión de lotes
Los modelos 303 ó 111 son agrupados en lotes distintos para cada empresa siempre y cuando dicha empresa tenga activa en su ficha la gestión de lotes.
Se permite añadir nuevas empresas administradoras
En la lista de empresas se añade la posibilidad de abrir una nueva empresa administradora.
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Versión 2022.12.10
Modelos 190 y 347 de comunidades, macrocomunidades y arrendadores piden datos de representante por empresa administradora
Se añade un nuevo paso en los asistentes para solicitar de forma individualizada la persona de contacto y otros datos vinculados a la empresa administradora, adaptándolos al entorno multiempresa.
Modelo 390 de arrendadores pide datos de representante por empresa administradora
Se añade un nuevo paso en el asistente para solicitar de forma individualizada la persona de contacto y otros datos vinculados a la empresa administradora, adaptándolos al entorno multiempresa.
Modelos 184 de comunidades, macrocomunidades y arrendadores piden datos de representante por empresa administradora
Se modifica el proceso para que al realizar el envío tome los datos de la empresa administradora.
Informes de IVA de arrendadores
Se añade filtro por empresa y se ajusta para que añada al informe la cabecera para informes configurada en la empresa administradora.
Versión 2023.04.01
Se adapta el acceso al buzón de notificaciones DEHú al entorno de trabajo multiempresa
Se ha adaptado el procedimiento interno encargado del acceso a los buzones de notificaciones DEHú para que realice el ciclo para todas las empresas administradoras existentes.