Versión 2015.12.12

GENERAL

En las plantillas de notificación, se crea un nuevo origen de datos tipo ‘Comunidad’ para así poder usar los datos de la comunidad en los envíos masivos.

Cambios en la generación del modelo 190 para el ejercicio 2015.
Se ha creado un nuevo asistente para introducir movimientos de caja
En el primer paso se permite localizar una referencia que puede ser un contacto o un industrial. Si no deseamos seleccionar una referencia, se desmarcar la casilla de verificación.

El segundo paso, solo se muestra si se ha seleccionado una referencia en el paso anterior y además, la referencia seleccionada tiene cobros y pagos pendientes, de forma tal que:
Si se trata de un contacto: Se listarán todos los recibos pendientes de cobro del contacto.
Si se trata de un industrial: Se listarán todas las facturas pendientes de pago del industrial.
El usuario puede en cada uno de los casos seleccionar los recibos que se desean cobrar y las facturas que se deseen pagar.

En el último paso, se muestran la lista de movimientos con los cobros y pagos realizados. Se permite a través del botón “Añadir…” realizar las diferentes operaciones.
Además de las operaciones que ya se permitían realizar desde caja, se ha añadido la posibilidad de entrar cobros y pagos individuales sin asociar con recibos.
Al finalizar se realiza la contabilización de todos los conceptos, generándose todos los cobros pagos correspondientes.

La lista de movimientos de caja se ha modificado, para mostrar los nuevos campos que se han introducido.

Se ha añadido una nueva columna de importe pendiente en la lista de facturas de industriales.

En los informes de liquidación donde se muestran los cobros pagos individuales se diferencian los asociados a recibos y los que no, mostrándose en dos bloques, un bloque de “Recibos cobrados” y otro de “Gastos e ingresos individuales”.

Mejoras en los contadores de consumos. El acceso a los contadores ya no se hace desde la ficha de la comunidad, se accede desde la lista de comunidades, botón derecho sobre la comunidad en cuestión y seleccionamos la opción de Contadores.

Al abrir la ficha del contador, si no hay contadores dados de alta, disponemos de la opción ‘Nuevo contador’.

El proceso de alta no se ha modificado. Si tenemos dadas de alta lecturas, las veremos en el apartado lecturas.

Podemos eliminar las lecturas realizadas (empezando siempre por la última) y también se puede eliminar el contador entero.

En las lecturas de contadores se permiten entrar lecturas inferiores a la anterior, en tal caso se interpreta que se ha producido un cambio de contador y por tanto la lectura anterior es cero.

Se ha añadido una nueva opción ”Pegar desde el portapapeles” que permite pegar la cuenta bancaria que previamente se copió al portapapeles, facilitándose la entrada de las mismas.

Al insertar una cuenta bancaria con formato IBAN, si no hemos seleccionado el banco previamente, el sistema lo selecciona automáticamente.

Se permite borrar las emisiones de facturas del administrador empezando siempre desde la última emisión del año.

En la ficha de domiciliaciones de recibos y vencimientos de facturas del administrador se muestra un campo con la cuenta destino, es decir, la cuenta donde se giró el cargo.

Al introducir una nueva factura de industriales ya se de una comunidad o del propio administrador, si el número de factura ya existe para ese industrial el sistema lanza un aviso de que no es posible introducir facturas duplicadas.
En el asistente de identificación de gastos e ingresos comunitarios (N43) cuando se asocian con facturas o abonos se permite no informar IVA es decir que el IVA sea cero.

Se permiten incrementar en un porcentaje las previsiones de honorarios. Esta funcionalidad está accesible desde el menú "Procesos" y la opción "Incrementar previsiones" dentro del grupo "Facturación".